Číslo faktúry: 270/018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Ing. Andreánský

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: utierky

Fakturovaná suma: 309.60 € s DPH

Dátum doručenia: 02.10.2018

Datum zverejnenia: 16.05.2019