Číslo faktúry: 190/019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: DAMEDIS, Brno

Adresa dodávateľa: Brno

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 123.84 € s DPH

Dátum doručenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019