Číslo faktúry: 192/019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Réžia zamestnanca

Fakturovaná suma: 75.35 € s DPH

Dátum doručenia: 26.06.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019