Číslo faktúry: 207/019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: MAJOTERM

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Odborné prehliadky

Fakturovaná suma: 535.00 € s DPH

Dátum doručenia: 03.07.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019