Číslo faktúry: 221/019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Služby

Fakturovaná suma: 137.76 € s DPH

Dátum doručenia: 16.07.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019