Číslo faktúry: 035/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ENGLER Electro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: servis kábl. TV

Fakturovaná suma: 279.95 € s DPH

Dátum doručenia: 20.01.2020

Datum zverejnenia: 23.01.2020