Číslo faktúry: 037/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: FINEKOL

Adresa dodávateľa: Mlynčeky

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz kont.

Fakturovaná suma: 54.12 € s DPH

Dátum doručenia: 20.01.2020

Datum zverejnenia: 23.01.2020