Číslo faktúry: 051/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: réžia zamestnancov

Fakturovaná suma: 66.22 € s DPH

Dátum doručenia: 05.02.2020

Datum zverejnenia: 06.02.2020