Číslo faktúry: 82/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: réžia zamestnanci

Fakturovaná suma: 66.22 € s DPH

Dátum doručenia: 28.02.2020

Datum zverejnenia: 04.03.2020