Číslo faktúry: 105/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: J.D.J. Trans

Adresa dodávateľa: Podolínec

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stavebný materiál

Fakturovaná suma: 53.14 € s DPH

Dátum doručenia: 18.03.2020

Datum zverejnenia: 18.03.2020