Číslo faktúry: 107/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: FINEKOL

Adresa dodávateľa: Mlynčeky

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: preprava - konvy

Fakturovaná suma: 463.08 € s DPH

Dátum doručenia: 18.03.2020

Datum zverejnenia: 18.03.2020