Číslo faktúry: 181/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ENGLER Electro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: serv. práce kamerový systém

Fakturovaná suma: 38.40 € s DPH

Dátum doručenia: 25.05.2020

Datum zverejnenia: 29.05.2020