Číslo faktúry: 213/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza s.r.o., Bratislava

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV

Fakturovaná suma: 52.44 € s DPH

Dátum doručenia: 22.06.2020

Datum zverejnenia: 23.06.2020