Číslo faktúry: 215/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy zamestnanci

Fakturovaná suma: 63.00 € s DPH

Dátum doručenia: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020