Číslo faktúry: 222/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: revízia komínov

Fakturovaná suma: 44.57 € s DPH

Dátum doručenia: 03.07.2020

Datum zverejnenia: 07.07.2020