Číslo faktúry: 377/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: DAMEDIS

Adresa dodávateľa: BRNO

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tónery

Fakturovaná suma: 123.84 € s DPH

Dátum doručenia: 09.11.2020

Datum zverejnenia: 09.11.2020