Číslo faktúry: 431/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: DAMEDIS

Adresa dodávateľa: BRNO

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tonér

Fakturovaná suma: 52.20 € s DPH

Dátum doručenia: 11.12.2020

Datum zverejnenia: 13.12.2020