Číslo faktúry: 450/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: SSŠ Kežmarok

Adresa dodávateľa: Kežmarok

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: ochr. rúška

Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH

Dátum doručenia: 29.12.2020

Datum zverejnenia: 29.12.2020