Číslo faktúry: 120/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZIPSER NET

Adresa dodávateľa: Sp. Belá

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: elktroinštal. materiál - KC

Fakturovaná suma: 137.11 € s DPH

Dátum doručenia: 19.03.2021

Datum zverejnenia: 25.03.2021