Číslo faktúry: 198/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Engler elektro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava kabl. TV

Fakturovaná suma: 248.40 € s DPH

Dátum doručenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 24.05.2021