Číslo faktúry: 240/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: réžia obedy zamestnanci

Fakturovaná suma: 249.48 € s DPH

Dátum doručenia: 29.06.2021

Datum zverejnenia: 12.07.2021