Číslo faktúry: 408/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: PVPS Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vodné

Fakturovaná suma: 147.59 € s DPH

Dátum doručenia: 27.10.2021

Datum zverejnenia: 29.10.2021