Číslo faktúry: 447/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: réžia zamestnanci - obedy

Fakturovaná suma: 181.72 € s DPH

Dátum doručenia: 01.12.2021

Datum zverejnenia: 03.12.2021