Číslo faktúry: 173/022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy zamestnanci

Fakturovaná suma: 98.28 € s DPH

Dátum doručenia: 26.04.2022

Datum zverejnenia: 13.05.2022