Číslo faktúry: 203/022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Karol Kmeč

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: revízia komínov

Fakturovaná suma: 44.57 € s DPH

Dátum doručenia: 09.05.2022

Datum zverejnenia: 13.05.2022