Číslo faktúry: 029/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV Markíza

Fakturovaná suma: 64.03 € s DPH

Dátum doručenia: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 02.02.2023