Číslo faktúry: 074/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Slovenská produkčná

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV Markíza

Fakturovaná suma: 78.38 € s DPH

Dátum doručenia: 17.02.2023

Datum zverejnenia: 21.02.2023