Číslo faktúry: 153/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distrib. popl. Markíza...

Fakturovaná suma: 78.38 € s DPH

Dátum doručenia: 18.04.2023

Datum zverejnenia: 19.04.2023