Číslo faktúry: 171/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: PVPS

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vodné

Fakturovaná suma: 17.69 € s DPH

Dátum doručenia: 26.04.2023

Datum zverejnenia: 27.04.2023