Číslo faktúry: 210/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Lumi Michal Pitaňak

Adresa dodávateľa: Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: prac. prostriedky

Fakturovaná suma: 580.80 € s DPH

Dátum doručenia: 19.05.2023

Datum zverejnenia: 30.05.2023