Číslo faktúry: 233/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: réžia obedy zamestnanci

Fakturovaná suma: 549.12 € s DPH

Dátum doručenia: 05.06.2023

Datum zverejnenia: 07.06.2023