Číslo faktúry: 239/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Obecný soc. podnik

Adresa dodávateľa: Ihľany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: omietané dosky, fošňa - hrad

Fakturovaná suma: 456.53 € s DPH

Dátum doručenia: 06.06.2023

Datum zverejnenia: 07.06.2023