Číslo faktúry: 398/023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: Vak Servis
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: prevádzkovanie ČOV
Fakturovaná suma: 776.10 € s DPH
Dátum doručenia: 02.10.2023
Datum zverejnenia: 06.10.2023