Číslo faktúry: 568/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV Markíza

Fakturovaná suma: 77.53 € s DPH

Dátum doručenia: 18.12.2023

Datum zverejnenia: 20.12.2023