Číslo faktúry: 090/024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV Markíza

Fakturovaná suma: 90.64 € s DPH

Dátum doručenia: 15.02.2024

Datum zverejnenia: 21.02.2024