Číslo faktúry: 422/024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: réžia - obedy zamestnanci

Fakturovaná suma: 330.39 € s DPH

Dátum doručenia: 01.10.2024

Datum zverejnenia: 08.10.2024