Číslo faktúry: 474/024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy zamestnancov - réžia 10/2024

Fakturovaná suma: 286.64 € s DPH

Dátum doručenia: 30.10.2024

Datum zverejnenia: 31.10.2024