Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | výkon zodp. osoby 270/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | servis VT 271/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | obedy zamest.réžia 272/023 |
451.68 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | obedy zamestnanci 273/023 |
333.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | telekomunikačné služby 274/023 |
97.98 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | odpad ČOV 275/023 |
1389.60 € s DPH | Obec Holumnica | AT TATRY | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | elektrina 276/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | elektrina 277/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | zemný plyn 278/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | zemný plyn 279/023 |
599.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | prevádzka verej. kanalizácie 280/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 06.07.2023 | |
| 10.07.2023 | výkon technika BOZP-PO 281/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.07.2023 | |
| 10.07.2023 | staveb. práce, dovoz mat. - hrad 282/023 |
1596.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 07.07.2023 | |
| 10.07.2023 | vedenie účtovníctva 283/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 07.07.2023 | |
| 10.07.2023 | poistné chodník - MAS 284/023 |
196.46 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 01.07.2023 |
Zobrazených 766 - 780 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 55 56 … 193 194 Nasledujúca »
