Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | telekomunikačné služby 234/023 |
99.18 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | výkon technika BOZP - PO 235/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | zemný plyn 236/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | zemný plyn 237/023 |
648.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | elektrina 238/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | omietané dosky, fošňa - hrad 239/023 |
456.53 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 06.06.2023 | |
| 30.05.2023 | prac. prostriedky 210/023 |
580.80 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 19.05.2023 | |
| 30.05.2023 | ochr. odevy 211/023 |
169.04 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 19.05.2023 | |
| 30.05.2023 | ochr. odevy 212/023 |
84.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 19.05.2023 | |
| 30.05.2023 | kanc. potreby 213/023 |
345.79 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 18.05.2023 | |
| 30.05.2023 | kanc.potreby 214/023 |
294.17 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 18.02.2023 | |
| 30.05.2023 | kanc. potreby 215/023 |
611.42 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 18.05.2023 | |
| 30.05.2023 | inštal. aplikácie 216/023 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 23.05.2023 | |
| 30.05.2023 | revízie komínov 217/023 |
64.57 € s DPH | Obec Holumnica | Kmekom | 24.05.2023 | |
| 30.05.2023 | USB kľúč, tonér 218/023 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | TAURUS | 24.05.2023 |
Zobrazených 811 - 825 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 51 52 53 54 55 56 57 58 59 … 193 194 Nasledujúca »
