Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2023 | vedenie účtovníctva 219/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 26.05.2023 | |
| 30.05.2023 | školenie BOZP 220/023 |
84.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 26.05.2023 | |
| 30.05.2023 | leták separ. odpadov 221/023 |
899.99 € s DPH | Obec Holumnica | MELON Media | 29.05.2023 | |
| 30.05.2023 | kompostéry, nádoby na huch. odpad |
21146.40 € s DPH | Obec Holumnica | MEVA Sk | 29.05.2023 | |
| 30.05.2023 | registratúra - inštalácia 223/023 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 29.05.2023 | |
| 30.05.2023 | IT technika- KC |
2000.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 29.05.2023 | |
| 25.05.2023 | inžinierska činnosť 186/023 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Martin Sičár | 05.05.2023 | |
| 25.05.2023 | prip. poplatok 1x25 A 187/023 |
79.00 € s DPH | Obec Holumnica | VSD | 05.05.2023 | |
| 25.05.2023 | verejná správa SR 188/023 |
204.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.05.2023 | |
| 25.05.2023 | vývoz TDO popolnice 189/023 |
809.28 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.05.2023 | |
| 25.05.2023 | zneškodnenie odpadu 190/023 |
1086.64 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.05.2023 | |
| 25.05.2023 | výkon činnosti tech. BOZP+PO 191/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 09.05.2023 | |
| 25.05.2023 | telekomunikačné služby 192/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektr. prípojka 193/023 |
1072.68 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | telekomunikačné služby 194/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.05.2023 |
Zobrazených 826 - 840 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 52 53 54 55 56 57 58 59 60 … 193 194 Nasledujúca »
