Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | zimná údržba 195/023 |
1365.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | poistné 196/023 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 10.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV JOJ 197/023 |
48.50 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 15.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV Markíza 198/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.05.2023 | |
| 25.05.2023 | internet. pripojenie 199/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.05.2023 | |
| 25.05.2023 | distrib. poplatok TA3 200/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA 201/2023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 202/023 |
284.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 203/023 |
1109.32 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 204/023 |
121.93 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 205/023 |
127.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 206/023 |
183.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 207/023 |
125.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | služby verejnosti RTVS 208/023 |
281.10 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | poistne PUPN 209/023 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.05.2023 |
Zobrazených 841 - 855 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 53 54 55 56 57 58 59 60 61 … 193 194 Nasledujúca »
