Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | zemný plyn 136/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | elektrina 137/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | členské - doúčtovanie 138/023 |
13.20 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 05.04.2023 | |
| 13.04.2023 | služby v zmysle zmluvy 139/023 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Judr. Zima | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | aktualizácia dát 140/023 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | aktualizácia programov 141/023 |
1332.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | odmena za kabl. retransmisiu 142/023 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | výkon činnosti technika PO + BOZP
143/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | autorská odmena 144/023 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | vývoz VOK 145/023 |
316.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.04.2023 | |
| 13.04.2023 | vývoz popolníc 146/023 |
811.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.04.2023 | |
| 13.04.2023 | telekomunikačné služby 147/023 |
17.33 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | uloženie komun. a objem. odpadu + environ popl. 148/023 |
1425.04 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 13.04.2023 | |
| 31.03.2023 | distribučné poplatky 123/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.03.2023 | |
| 31.03.2023 | retransmisia JOJ... 125/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 20.03.2023 |
Zobrazených 901 - 915 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 57 58 59 60 61 62 63 64 65 … 193 194 Nasledujúca »
