Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | elektrina 070/023 |
248.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 071/023 |
190.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | elektrina 072/023 |
582.30 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.02.2023 | |
| 21.02.2023 | servis plyn kotlov č.163, č.164 073/023 |
244.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 16.02.2023 | |
| 21.02.2023 | distribúcia TV Markíza 074/023 |
78.38 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.02.2023 | |
| 21.02.2023 | retransmisia JOJ CINEMA |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.02.2023 | |
| 21.02.2023 | internet. pripojenie 076/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz popolníc 077/023 |
362.88 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.02.2023 | |
| 21.02.2023 | retransmisia JOJ... 078/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 15.02.2023 | |
| 20.02.2023 | uloženie TDO, environ. poplatok 057/023 |
1759.68 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 06.02.2023 | |
| 13.02.2023 | samsung UE43AU7172 055/023 |
326.90 € s DPH | Obec Holumnica | THS | 07.02.2023 | |
| 13.02.2023 | zemný plyn 056/023 |
7717.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz popolníc 014/023 |
676.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz VOK 015/023 |
99.36 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 017/023 |
1146.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 |
Zobrazených 976 - 990 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 62 63 64 65 66 67 68 69 70 … 193 194 Nasledujúca »
