Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | elektrina 048/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | zemný plyn 049/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | telekomunikačné služby 050/023 |
97.22 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 31.01.2023 | |
| 02.02.2023 | servis kabl. TV 051/023 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 31.01.2023 | |
| 02.02.2023 | réžia zamestn. OcU obedy 052/023 |
440.52 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.02.2023 | |
| 02.02.2023 | obedy zamestnanci 053/023 |
321.48 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.02.2023 | |
| 02.02.2023 | výkon zodp. osoby 054/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2023 | |
| 11.01.2023 | výkon zodp. osoby 001/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.01.2023 | |
| 11.01.2023 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 002/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.01.2023 | |
| 11.01.2023 | servis výpoč. techniky 003/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.01.2023 | |
| 11.01.2023 | členský príspevok 004/023 |
65.73 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 02.01.2023 | |
| 11.01.2023 | stromčeky 005/023 |
39.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lesy mesta Podolínec | 02.01.0203 | |
| 11.01.2023 | výkon technika BOZP + PO 006/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.01.0203 | |
| 11.01.2023 | uloženie TDO + environ. popl. 007/023 |
1023.64 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 05.01.2023 | |
| 11.01.2023 | používanie portálu 008/023 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 05.01.2023 |
Zobrazených 1021 - 1035 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 65 66 67 68 69 70 71 72 73 … 193 194 Nasledujúca »
