Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | školenie MOaPS 510/024 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Michal Komara | 19.11.2024 | |
| 19.11.2024 | telekomunikačné služby 494/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.11.2024 | |
| 19.11.2024 | náplne do tlačiarne 495/024 |
490.56 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 13.12.2024 | |
| 19.11.2024 | servis VT 496/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 14.11.2024 | |
| 19.11.2024 | distribúcia TV Markíza 497/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.11.2024 | |
| 19.11.2024 | internetové pripojenie 498/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | verejný prenos prostredníctvom KT - odmena 499/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | distrib. popl. TV TA 3... 500/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 501/024 |
611.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 502/024 |
126.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 503/024 |
38.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 504/024 |
157.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 505/024 |
113.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 506/024 |
188.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz popolníc 507/024 |
760.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 |
