Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | služby manažmentu kyber. bezpečnosti 421/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | réžia - obedy zamestnanci 422/024 |
330.39 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | obedy zamestnanci 423/024 |
241.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | výkon zodp. osoby 424/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | elektrina 425/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | zemný plyn 426/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | zemný plyn 427/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | elektrina 428/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | inštalácia programov 429/024 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | odmeny za retransmisiu 430/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | iný systém retransmisie 431/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | výkon technika BOZP - PO 432/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | autorské odmeny za kábl. retransmisiu 433/024 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | rezivo 434/024 |
38.72 € s DPH | Obec Holumnica | Obec. sociálny podnik | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | telekomunikačné služby 435/024 |
165.70 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.10.2024 |
