Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2021 | poloos pravá - kosačka 265/021 |
95.60 € s DPH | Obec Holumnica | GAZDA centrum | 19.07.2021 | |
| 21.07.2021 | internet. pripojenie 266/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 16.07.2021 | |
| 21.07.2021 | retransmisia TV JOJ.... 267/021 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 16.07.2021 | |
| 21.07.2021 | kosačka STIHL 268/021 |
705.50 € s DPH | Obec Holumnica | B5 centrum | 15.07.2021 | |
| 21.07.2021 | retransmisia TV Markíza.... 269/021 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 16.07.2021 | |
| 21.07.2021 | zateplenie zdravotného strediska 270/021 |
39064.95 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 16.07.2021 | |
| 21.07.2021 | montáž čiapok pod prístrešok 271/021 |
496.92 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 16.07.2021 | |
| 14.07.2021 | technik BOZP + PO 253/021 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | uloženie odpadu+environ.fond 254/021 |
1150.50 € s DPH | Obec Holumnica | Mestký podnik | 06.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 257/021 |
63.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 258/021 |
16.60 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby 259/021 |
102.05 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | vývoz popolníc 260/2021 |
515.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | vývoz kontajnerov 261/021 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 12.07.2021 | |
| 14.07.2021 | elektrina 262/021 |
168.67 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 14.07.2021 |
Zobrazených 1726 - 1740 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 112 113 114 115 116 117 118 119 120 … 193 194 Nasledujúca »
