Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | vypracovanie PD 112/021 |
960.00 € s DPH | Obec Holumnica | EL PRO KAN | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vývoz TDO popolníc 113/021 |
459.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | vývoz kontajnerov 114/021 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.03.2021 | |
| 18.03.2021 | internet. pripojenie 115/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | neton Levoča | 17.03.2021 | |
| 18.03.2021 | distribúciu TV Markíza ... 116/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 18.03.2021 | |
| 18.03.2021 | montáž meradla 117/021 |
334.94 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 18.03.2021 | |
| 18.03.2021 | tonéry 118/021 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 18.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 100/021 |
63.40 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 101/021 |
17.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | telekomun. služby 102/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tcom Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 103/021 |
278.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 104/021 |
198.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 105/021 |
107.68 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 106/021 |
369.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 | |
| 12.03.2021 | elektrina 107/021 |
83.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.03.2021 |
Zobrazených 1876 - 1890 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 122 123 124 125 126 127 128 129 130 … 193 194 Nasledujúca »
