Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | oblátky 345/018 |
462.00 € s DPH | Obec Holumnica | CBS s.r.o. Kynceľová | 07.12.2018 | |
| 16.05.2019 | oprava čerpadla ČOV 78/019 |
775.87 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 346/018 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz poplníc 347/018 |
337.06 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 79/019 |
77.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vianočný stromček 348/018 |
32.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lesy Mesta Podolínec | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučný popl. 349/018 |
6.98 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | náhradný diel 80/019 |
32.88 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 08.03.2019 | |
| 16.05.2019 | elektr. práce 350/018 |
365.94 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár s.r.o. | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 81/019 |
12.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia Bratislva | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 351/018 |
51.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 352/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 17.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 82/019 |
33.10 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 353/018 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 19.12.2018 | |
| 16.05.2019 | oprava plyn. kotla 83/019 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Elektro-plyn Dučák, Ľubica | 19.03.2019 |
Zobrazených 2791 - 2805 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 Nasledujúca »
