Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | servis VT 408/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | vedenie účtovníctva 409/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 02.11.2022 | |
| 16.11.2022 | výkon zodp. osoby 410/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 411/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | zemný plyn 412/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | obedové menu 413/022 |
853.20 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 414/022 |
96.01 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | činnosť bezp. technika + PO 415/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | valec, toner 416/022 |
216.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | uloženie odpadu + environ. popl. 417/022 |
1139.80 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | vývoz kontajner 418/022 |
169.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | Vývoz TKO 419/022 |
658.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 420/022 |
60.74 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | služby v zmysle zmluvy 421/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 422/022 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.11.2022 |
Zobrazených 1111 - 1125 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 71 72 73 74 75 76 77 78 79 … 193 194 Nasledujúca »
